根据省财政厅《关于做好2017年度地方财政决算（草案）的通知》（青财库字〔2017〕2177号）文件要求，截至目前，我局已圆满完成2017年总决算和部门决算编制工作。

一、2017年财政收支预算执行情况

（一）公共财政预算收入完成情况

2017年全区公共财政预算收入完成129918万元，同比增收43010万元，增长49%。按收入级次划分：中央级完成51095万元，同比增收21850万元，增长75%；省级完成24924万元，同比增收6365万元，增长34%；州级完成24278万元，同比增收12104万元，增长99%；县级完成29621万元，同比增收2691万元，增长10%。县级收入中：国税完成11505万元，为年度预算7000万元的164%，同比增收7357万元，增长177%；地税完成15896万元，为年度预算13700万元的116%，同比增收1180万元，增长8%；财政完成2220万元，为年度预算8600万元26%，同比减收5846万元，降低72%。

（二）公共财政预算支出完成情况

2017年，可使用的财力总量为47327万元，其中：一般预算收入29621万元，上级补助收入17218万元，从政府性基金调入459万元，调入预算稳定调节基金29万元。2017年，一般预算支出完成46790万元，为年度调整预算47327万元的99%，同比增支2499万元，增长6%。用在与人民群众生活直接相关的支农、教育、文化体育与传媒、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保、公共安全等方面本级财政的投入达到35560万元，占公共财政预算支出的76%，民生支出得到较好的保障。其中：教育支出3535万元；文化体育与传媒支出878万元；社会保障和就业支出5295万元；医疗卫生与计划生育支出2809万元；节能环保支出3489万元；农林水支出6878万元；住房保障505万元；基础设施建设支出12171万元。年末滚存结余535万元，全部转入预算稳定调节基金。

二、政府债务情况

截止2017年12月31日大柴旦行委地方政府性债务余额为13053万元。其中：格铁路大柴旦站前广场配套水电路项目及鱼卡、马海货运通道项目债务余额10000万元；置换债券53万元；基金债务转贷收入3000万元，行委财政按照上级要求制定了还款计划，逐年将还本付息资金列入预算，确保到期按时还款。

三、部门收支预算安排情况

（一）部门收支完成情况

2017年部门总收入为68202.8万元，其中：本年公共预算财政拨款收入43183.84万元，占总收入的63.31%；其他收入24260.82万元，占总收入的35.57%；事业收入61.9万元，占总收入的0.1%；政府性基金收入696.25万元，占总收入的1.02%。部门决算总支出为49667.51万元，其中：公共预算财政拨款支出为34019.27万元,占总支出的68.5%：政府性基金支出146.7万元，占总支出的0.3%。年末结余23152.7万元，其中：基本结余4696.89万元，项目结余18455.81万元。

（二）重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况

今年我区“三公”经费总支出429.96万元，同比上年减少28.34万元，其中：财政拨款“三公”经费支出419.41万元，同比上年减少35.09万元，减少原因为我区加强对“三公”经费支出的管理力度，严格控制不必要支出的产生。

（2）会议费支出情况

今年我区会议费支出2.57万元，同比上年减少3.17万元。

（三）年末结转和结余情况

我区2017年结转结余资金为23152.7万元，其中：18455.81万元为项目结余。产生结余的主要原因为：上级下达的项目资金到位较晚，当年来不及实施；正在实施的项目，严格按进度支付工程款。2017年决算编制工作，行委财政局按照《预算法》和《会计法》的要求，如实地了反映我区的收支情况，做到了数字准确、内容完整、认真审核，及时上报。