一、一季度公共财政预算收支执行情况

（一）公共财政预算收入完成情况

2018年一季度，大柴旦行委全区公共财政预算收入完成47773万元，同比增收18272万元，增长62%。其中：中央级收入19204万元，同比增收9390万元，增长96%；省级收入10450万元，同比增收3736万元，增长56%；州级收入8751万元，同比增收3230万元，增长59%;县级收入9368万元,同比增收1916万元,增长26%；完成收入预期目标33300万元的28%。

县级公共财政预算收入分征收部门：国税完成4242万元，完成收入预期目标7269万元的58%，同比增收2067万元，增长95%；地税完成5119万元，完成收入预期目标16491万元的31%，同比增收870万元，增长20%；财政完成6万元，完成收入预期目标9540万元的0.06%，同比减收1022万元，降低99%。

（二）公共财政预算支出完成情况

截止3月底，公共财政预算支出完成10132万元，同比增支2638万元，增长35%。

二、公共财政预算收支执行的主要特点

2018年3月止公共财政预算收支执行情况主要表现为如下几个特点：

（一）财政收入稳步增长。一季度，地方公共财政预算收入完成9368万元，增幅为26%，执行进度达到预期目标33300万元的28%，财政收入稳步增长，为完成全年预期收入目标奠定了良好基础。就增幅来看，在海西州八个地区中排名第三。

（二）财政支出整体增长，重点支出保障较好。截止3月底，公共财政预算支出完成10132万元，同比增支2638万元，增长35%。公共财政预算中用在与人民群众生活直接相关的支农、教育、文化体育与传媒、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保、公共安全等方面本级财政的投入达到7701万元，占公共财政预算支出的76%，比上年提高0.6个百分点，民生支出得到较好的保障。其中：教育支出463万元，同比下降22%；文化体育与传媒支出235万元，同比增长12%；社会保障和就业支出1491万元，同比增长76%；医疗卫生与计划生育支出331万元，同比下降28%；节能环保支出2082万元，同比增长33%；农林水支出1007万元，同比增长14倍；住房保障144万元，同比增长25%；基础设施建设支出1948万元，同比增长42%。

三、经济运行中存在的问题

在税收征管中存在的难点和问题：一是由于五证合一制度实行以来，纳税人不需要到税务机关办理税务登记证，因此国地税对区内生产砂石料及交通运输企业的情况不掌握，造成税收流失；二是依据税法规定，交通运输企业可以自主选择在发货地或是到货地缴纳税款，且我区货物运输多数委托外地物流企业承担，因此造成货物运输企业税收在我区缴纳的很少；三是宾馆实际入住人数难以掌握，无法确定营业收入，造成税收流失；四是固定资产投资项目不掌握，税收征管难度较大；五是从税收管理看，随着经济结构转型升级，减免政策范围持续扩大，加上2018年5月1日以后，部分行业税率将有所下调，故会对税收增长形势造成一定的影响。

四、2018年收入形势分析

2018年经济形势依旧严峻，组织收入工作仍面临诸多困难与变化：预计2018年我区煤炭会减产，煤炭行业长期占据我区重点行业第一位，对我区税收影响显著；由于2017年澳华黄金有限公司缴纳预提所得税14727万元（此税源为不可持续税源），故税收收入形势还是不容乐观；环保监督力度日益增强，对煤炭、盐湖化工、有色金属等采矿行业均有不同程度的影响；大柴旦矿业有限公司尚未取得采矿证，预计2018年末才能投产；《中华人民共和国环境保护税法》正式施行，从1月份开征环境保护税，税收红利将初步显现，有益于我区税收结构实现均衡发展，推进税收收入实现可持续增长。因此必须密切关注区域内重点行业及重点企业的经济运行情况和生产经营情况，进一步深化预测分析，科学研判经济形势，持续强化监督管理，全力确保组织收入工作平稳运行。